組合器
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合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
數位銀行 · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)
時段預約 · booking-calendar
對帳週期
2026/04/14 · 星期二
09:00
TWD $ 250,000 轉帳
王曉明 → 陳美芳 · 行動
已結算
10:00
TWD $ 1,850,000 匯入
外匯 USD → TWD · 網銀
審查中
11:00
TWD $ 5,200,000 定存
一年期 · 臨櫃辦理
待審核
12:00
13:00
14:00
TWD $ 12,500 退款
原交易 tx-Z987 退回
審查中
15:00
16:00
17:00
18:00
分錄憑證 · journal-entry
Journal Entry · 分錄憑證
#tx-A001 · 交易收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 250,000 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 238,095 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 11,905 |
| 合計 | NT$ 250,000 | NT$ 250,000 |
✓ 借貸平衡