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合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
數位銀行 · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)
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- +交易 tx-A001 已建立TWD $ 250,000 轉帳12 分鐘前
- ↻交易 tx-A002 狀態變更TWD $ 1,850,000 匯入2 小時前
- ✓交易 tx-A003 已完成TWD $ 48,000 提款剛剛
昨天
- @系統 提到了你TWD $ 680 扣款昨天 17:30
- !黃襄理 提到了你TWD $ 5,200,000 定存昨天 18:35
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