組合器
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合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
診所醫療 · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · 李醫師
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |