組合器
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預算差異 · budget-variance
預算 vs 實際 · Budget Variance
健身工作室 · 2026-04 月結
人事費用超支 4.3%
預算 420,000實際 438,000
行銷費用節省 15.6%
預算 180,000實際 152,000
雲端服務超支 30.2%
預算 86,000實際 112,000
辦公租金節省 0.0%
預算 120,000實際 120,000
差旅招待節省 30.0%
預算 60,000實際 42,000
資料表格 · data-table
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| ID | 課程 | 狀態 | 方案 | 主責教練 | 本月造訪 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m-3001 | 王小明 · 月卡 本月造訪 18 次 · 熱愛重訓 | 續約中 | Ken | 月卡 | — | NT$ 18 |
| m-3002 | 李佳欣 · 年卡 瑜珈常客 · 續約意願高 | 續約中 | Lisa | 年卡 | — | NT$ 22 |
| m-3003 | 陳大衛 · 體驗課 7 日試用 · 剩 2 日 | 體驗中 | Ken | 體驗 | — | NT$ 3 |
| m-3004 | 張美玲 · 月卡 本月僅造訪 1 次 | 流失風險 | Lisa | 月卡 | — | NT$ 1 |
| m-3005 | 林建宏 · 季卡 已到期 · 已寄續約提醒 | 已到期 | Mike | 季卡 | — | — |
| m-3006 | 黃雅婷 · 團課包 10 堂剩 2 堂 | 續約中 | Mike | 團課包 | — | NT$ 8 |